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Carga Tributária Média

Blog Fóruns NF-e – Nota Fiscal Eletrônica Carga Tributária Média

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    CARGA TRIBUTÁRIA MÉDIA, PARA FINS DE APLICAÇÃO DO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO E FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

    Para que o Sistema calcule corretamente Carga Tributária Média é necessário que a Emissão da Nota Fiscal seja para um Cliente do Estado do Mato Grosso.

    O usuário deverá acessar o menu Manutenção/Produtos/Informações por Estado e realizar o cadastro para o produto, informando o Estado MT, o CFOP/desdobramento que será utilizado na emissão da NF, a Alíquota Interna e as demais informações necessárias, em seguida deverá acessar o botão “C” Informações de Clientes por Estado.

    O Sistema apresentará a tela Informações de Clientes por Estado onde deverá ser informado o CNPJ do cliente e a Carga Tributária Média (em percentual), clique em OK e em seguida salve as informações.

    Ao emitir a Nota Fiscal utilizando o cliente e o CNPJ cadastrado com Carga Tributária Média, o sistema aplicará o percentual anteriormente cadastrado.

    Acessando a aba Fechamento da Nota Fiscal é possível verificar os cálculos efetuados.

    Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte = (ICMS normal + Valor da Diferença do ICMS Retido na Fonte) / Alíquota Interna (em decimal)

    Valor da Diferença ICMSRF = (Valor do Produto + Valor do IPI + Despesas Acessórias) * Carga Tributária Média

    Fórmula para Calculo da Base do ICMSRF

    Produto(1000,00)*carga tributaria media (15%)=150,00

    150,00 / 7% (aliquota interna do estado) = 2142,85

    2142,85 + 1000,00 (base icms) = 3142,85

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