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Se a empresa precisa controlar os Contas a Pagar através de Autorização de Pagamento, primeiramente é necessário que seja acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Informações Gerais e seja definido “Utiliza Autorização de Pagamento para Contas a Pagar”.
Depois de realizado o Cadastro de uma Conta a Pagar, se o usuário tentar realizar a baixa da mesma (através do menu Movimentação/Contas a Pagar) o sistema dará mensagem Documento não autorizado para Pagamento.
Para realizar a Autorização de pagamento do Contas a Pagar, deverá ser acessado o menu Movimentação / Autorização de Pagamento / Cadastra, informe o número da duplicata e Grave.
Em seguida acesse novamente a tela, selecione o Contas a Pagar que será autorizado para pagamento e em seguida clique no botão Autorizar Pagamento.
Será apresentada a tela de Autorização de Pagamento, mude o status para Autorizado e clique em OK.
O Sistema apresentará a mensagem se deseja imprimir a Autorização de Pagamento.
Se definir que SIM, o sistema apresentará a tela para imprimir, visualizar, gerar arquivo ou enviar por e-mail a autorização de pagamento.
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