Para que o Sistema calcule corretamente a TARE é necessário que a Emissão da Nota Fiscal seja para um Cliente pertencente ao Estado de Goiás e que esteja enquadrado no regime Simples Nacional.
O usuário deverá acessar o menu Manutenção/Produtos/Informações por Estado e realizar o cadastro para o produto, informando o Estado GO, o CFOP/desdobramento que será utilizado na emissão da NF, IVA, a Alíquota Interna e as demais informações necessárias, no campo TARE deverá sem colocado SIM.
Ao emitir uma nota fiscal para um cliente do Estado de Goiás e que pertença ao Simples Nacional, com o CFOP cadastrado em Informações por Estado com “Sim” para TARE, o sistema fará corretamente o cálculo.
1 – Caso o Valor calculo do ICMSRF seja maior que o Valor calculado do ICMS normal
2 – Caso o Valor Calculo do ICMS normal seja maior que o Valor calculado do ICMSRF
Fórmula para cálculo:
Val ICMS ST = Base ICMSST R$988,24 * Alíquota Interna do Produto (17%) – Valor do ICMS (R$170,00).
Fórmulas:
Base ICMSRF = (Valor do Produto + IPI + Despesas Acessórias) + IVA * 12 (em valor) / Alíquota Interna do Produto (em valor)
Valor do ICMSRF = Base ICMSRF * Alíquota Interna do Produto
Valor Dif ICMSRF = Vl ICMSRF (-) Valor ICMS normal